Экспертное заключение на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3180 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»

Скачать Экспертное заключение
exp_2015_44.docx (1500.0 Кб)

 

№ 01-07/44-03/э

13 октября 2015 года

 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено главным-специалистом экспертом Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа[1] Т.Н. Малютиной на основаниистатьи 2 Положения о Контрольно-счетной палате Петропавловск-Камчатского городского округа[2], статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ[3], статьи 10 решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округаот 27.12.2009 №173-нд[4].

Представленный на экспертизу проектпостановления[5] администрации Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3180 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системыПетропавловск-Камчатского городского округа»[6]разработан Департаментом градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа[7].

Согласно проекту, изменения, вносимые в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3180, обусловлены уточнением объёмов финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы на период 2016-2017 годов и внесением объемов финансирования по 2018 году[8].

Результаты рассмотрения проекта представлены в таблице ниже:

Таблица № 1

(тыс. руб.)

 

Наименование показателя 2014 2015 2016 2017 2018 Всего
1 Общая сумма объёмов финансирования, утверждённая Постановлением Администрации ПКГО от 31.10.2013 № 3180[9]   398 233,5   785 575,6   983 496,8   758 077,1   0,0   2 925 383,0
  В том числе:            
1) Федеральный бюджет 2647,0 49809,9 0,0 0,0 0,0 52456,9
2) Краевой бюджет 290981,4 479387,2 700192,2 462118,0 0,0 1932678,8
3) Бюджет городского округа 104605,1 256378,5 283304,6 295959,1 0,0 940247,3
  2 Общая сумма объёмов финансирования по проекту постановления   398 233,5   785 575,6   800 474,7   773 024,6   475 647,9   3 232 956,4
  В том числе:            
1) Федеральный бюджет 2647,0 49809,9 0,0 0,0 0,0 52 456,9
2) Краевой бюджет 290981,4 479387,2 515 209,3 462 118,0 171 151,0 1 918846,9
3) Бюджет городского округа 104605,1 256378,5 285 265,4 310 906,6 304 496,9 1 261 652,6
3 Отклонение (стр.2-стр.1) 0,0 0,0 - 183 022,1 14 947,5 475 647,9 307 573,4
4 В т. ч. (по отклонению):            
1) Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2) Краевой бюджет 0,0 0,0 - 184 982,9 0,0 171 151,0 - 13 831,9
3) Бюджет городского округа 0,0 0,0 1 960,8 14 947,5 304 496,9 321 405,3

 

Анализ данных, представленных в таблице № 1 показал, что общий объем финансирования рассматриваемого проекта постановления за 2014-2018 годы[10] по сравнению с утвержденными бюджетными ассигнованиями за 2014-2017 годы увеличился на 307573,4 тыс. рублей или 10,5%[11] и по годам распределился следующим образом:

·     в 2015 году изменений общего объема финансирования не планируется;

·     в 2016 году планируется уменьшить объёмы финансирования на общуюсумму 183022,1тыс. рублей;

·     в 2017 году планируется увеличить объёмы финансирования из бюджета городского округа на сумму 14947,5тыс. рублей;

·     в 2018 году впервые планируются объемы финансирования в сумме 475647,9 тыс. рублей, в том числе: краевой бюджет – 171151,0 тыс. рублей, бюджет городского округа – 304496,9 тыс. рублей.

Необходимо отметить, что согласно Постановлению администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 05.08.2015 № 1844 «О внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.06.2013 №1840 «О разработке и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа»[12] продлеваются сроки реализации муниципальной программы до 2018 года. В связи с этим, в проекте постановления впервые планируются объемы финансирования на 2018 год в сумме 475647,9 тыс. рублей.

Анализ планируемых корректировок в 2016 году в разрезе подпрограмм, показал следующее:

Таблица № 2

(тыс. руб.)

 

  №   Наименование показателя Постановление Администрации ПКГО от 11.08.2015 № 1908 Проект Отклонение
Сумма %
1 2 3 4 5=4-3 6=5/3*100%; 6=4/3
1 Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 682 086,1 489 332,9 - 192 753,2 28,3%
2 Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе 225 098,6 225 339,4 240,8 0,1%
3 Организация и безопасность дорожного движения 29 401,8 36 645,6 7 243,8 24,6%
4 Обеспечение реализации программы 46 910,3 49 156,9 2 246,6 4,8%
  Всего: 983 496,8 800 474,8 - 183 022,0 - 18,6%

 

Из Таблицы № 2 следует, что корректировка объёмов финансирования 2016 года по подпрограммам произведена следующим образом:

Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»уменьшеныобъёмы финансирования на общую сумму 192753,2тыс. рублей (28,3%), в том числе:

·     188926,4 тыс. рублей (98,0%)[13] на осуществление капитальных вложений в автомобильные дороги и объекты капитального строительства в целях осуществления дорожной деятельности (строительство объездной дороги от Петропавловского шоссе до жилого района «Северо-Восток», строительство магистрали общегородского значения от поста ГАИ до улицы Академика Королева с развязкой в микрорайоне Северо-Восток, реконструкцию дороги местного значения от ул. Автомобилистов до п. Сероглазка);

·     3826,7 тыс. рублей (2,0%) на обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа);

Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе»увеличеныобъёмы финансирования на общую сумму 240,8тыс. рублей (0,1%) на обеспечение деятельности МАУ «УПТ» по компенсации льготной стоимости проездных билетов, единичных маршрутов, на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением муниципального задания.

Подпрограмма «Организация и безопасность дорожного движения»увеличеныобъёмы финансирования на общую сумму 7243,8тыс. рублей (24,6%) за счёт:

-     увеличения объёмов финансирования на общую сумму 8581,8 тыс. рублей на содержание дорожного движения, электроснабжение светофорных объектов;

-     уменьшения объёмов финансирования на общую сумму 1338,0 тыс. рублей на кадастровые работы, межевание территорий земельных участков, используемых для эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы»увеличеныобъёмы финансирования на общую сумму 2246,6тыс. рублей (4,8%), в том числе:

·     1946,6 тыс. рублей (86,6%) на обеспечение деятельности органов администрации городского округа в части исполнения функций муниципальной службы;

·     300,0 тыс. рублей (13,4%) на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа (в том числе мировых соглашений).

Анализ планируемых корректировок в 2017 году в разрезе подпрограмм, показал следующее:

Таблица № 3

(тыс. руб.)

 

  №   Наименование показателя Постановление Администрации ПКГО от 11.08.2015 № 1908 Проект Отклонение
Сумма %
1 2 3 4 5=4-3 6=5/3*100%; 6=4/3
1 Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 463 435,3 460 882,8 - 2 552,5 0,6%
2 Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе 225 375,8 225 339,4 - 36,4 0,1%
3 Организация и безопасность дорожного движения 22 355,7 37 645,6 15 289,9 68,4%
4 Обеспечение реализации программы 46 910,3 49 156,9 2 246,6 4,8%
  Всего: 758 077,1 773 024,7 14 947,6 2,0%

 

Из Таблицы № 3 следует, что корректировка объёмов финансирования 2017 года по подпрограммам произведена следующим образом:

Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»уменьшеныобъёмы финансирования на общую сумму 2552,5тыс. рублей (0,6%), за счет:

-     увеличения объёмов финансирования на общую сумму1928,6 тыс. рублей на осуществление капитальных вложений в автомобильные дороги и объекты капитального строительства в целях осуществления дорожной деятельности (строительство автомобильной дороги общегородского значения улица Ларина-проспект Циолковского в городе Петропавловске-Камчатском, строительство автомобильной дороги общегородского значения по проспекту Таранца с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями в городе Петропавловске-Камчатском, строительство магистрали общегородского значения от II кольца до улицы Кавказской, включая улицу Ломоносова, в г. Петропавловске-Камчатском);

-     уменьшения объёмов финансирования на общую сумму 4481,1 тыс. рублей на обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа).

Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе»уменьшеныобъёмы финансирования на общую сумму 36,4тыс. рублей (0,1%) на обеспечение деятельности МАУ «УПТ» по компенсации льготной стоимости проездных билетов, единичных маршрутов, на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением муниципального задания.

Подпрограмма «Организация и безопасность дорожного движения»увеличеныобъёмы финансирования на общую сумму 15289,9тыс. рублей (68,4%) за счёт:

-     увеличения объёмов финансирования на общую сумму16690,9 тыс. рублей, в том числе:

·     9190,9 тыс. рублей(55,1%) на содержание технических средств регулирования дорожного движения, электроснабжения светофорных объектов;

·     7500,0 тыс. рублей (44,9%) на строительство стелы (въездной знак) города Петропавловска-Камчатского;

-     уменьшения объёмов финансирования на общую сумму 1401,0 тыс. рублей на кадастровые работы, межевание территорий земельных участков, используемых для эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы»увеличеныобъёмы финансирования на общую сумму 2246,6 тыс. рублей (4,8%), в том числе:

·     1946,6 тыс. рублей (86,6%) на обеспечение деятельности органов администрации городского округа в части исполнения функций муниципальной службы;

·     300,0 тыс. рублей (13,4%) на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа (в том числе мировых соглашений).

  Анализ впервые планируемых объемов финансирования на 2018 год в сумме 475647,9 тыс. рублей в разрезе подпрограмм показал следующее:

Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»планируются объемы финансирования на общую сумму 162606,0 тыс. рублей (34,2%)[14], в том числе:

·     114568,8 тыс. рублей (70,5%) на осуществление капитальных вложений в автомобильные дороги и объекты капитального строительства в целях осуществления дорожной деятельности (строительство объездной дороги от Петропавловского шоссе до жилого района «Северо-Восток», строительство автомобильной дороги общегородского значения улица Ларина-проспект Циолковского в городе Петропавловске-Камчатском, строительство магистрали общегородского значения от поста ГАИ до улицы Академика Королева с развязкой в микрорайоне Северо-Восток в г. Петропавловске-Камчатском); 

·     48037,3 тыс. рублей (29,5%) на обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа). 

Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе»планируются объемы финансирования на общую сумму 225339,4 тыс. рублей (47,4%)[15] на обеспечение деятельности МАУ «УПТ» по компенсации льготной стоимости проездных билетов, единичных маршрутов, содержанию автостанции на 10 км и на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением муниципального задания.

Подпрограмма «Организация и безопасность дорожного движения»планируются объемы финансирования на общую сумму 38545,6 тыс. рублей (8,1%)[16], в том числе:

·     30145,6 тыс. рублей (78,2%) на содержание технических средств регулирования дорожного движения, электроснабжения светофорных объектов; 

·     8400,0 тыс. рублей (21,8%) на строительство стелы (въездного знака) города Петропавловска-Камчатского. 

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы»планируются объемы финансирования на общую сумму 49156,9 тыс. рублей (10,3%)[17], в том числе:

·     48656,9 тыс. рублей (98,9%) на обеспечение деятельности органов администрации городского округа в части исполнения функций муниципальной службы и не связанных с муниципальной службой;

·     500,0 тыс. рублей (1,1%) на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета городского округа (в том числе мировые соглашения).

В соответствии с изменениями, вносимыми в перечень мероприятий и объёмы финансирования, разработчиком проекта осуществлены корректировки целевых индикаторов и текстовой части программы.

Таким образом, рассмотрев проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3180 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа», Контрольно-счетная палата считает вносимые изменения обоснованными.

На основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата установила, что предлагаемый проект Постановления не содержит существенных замечаний и нарушений, требующих устранения.

 

 

Аудитор

Контрольно-счетной палаты

Петропавловск-Камчатского городского округа

Э. П. Тарасик



[1] Далее – Контрольно-счетная палата, КСП;

[2] Утверждено решением Петропавловск - Камчатской Городской Думы от 05.07.2005 № 172-р;

[3]«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований»;

[4] «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе» (далее – Решение ГД № 173-нд);

[5] Далее – Проект постановления, проект;

[6] Далее – муниципальная программа, Программа;

[7] Далее – ДГЗО;

[8]В соответствии с Постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 05.08.2015 № 1844 «О внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.06.2013 №1840 «О разработке и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа»;

[9] Здесь и далее в редакции Постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 11.08.2015 № 1908 «О внесении изменения в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3180 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»;

[10] Объемы финансирования по 2018 году планируются проектом настоящего постановления;

[11] 10,5%=(307573,4:2925383,0)*100%;

[12] Далее Постановление от 05.08.2015 № 1844;

[13]Здесь и далее указан процент от общей суммы увеличения либо уменьшения объёмов финансирования подпрограммы;

[14]34,2%=(162606,0:475647,9)*100%;

[15]47,4%=(225339,4:475647,9)*100%;

[16]8,1%=(38545,6:475647,9)*100%;

[17]10,3%=(49156,9:475647,9)*100%;