Экспертное заключение на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3183 «Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды»

Скачать Экспертное заключение
exp_2014_67.docx (496.0 Кб)

 

№ 01-07/67-03/э

01 декабря 2014 года

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено инспектором Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа[1] З.Г. Алтонченко на основаниистатьи 2 Положения о Контрольно-счетной палате Петропавловск-Камчатского городского округа[2], статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ[3], статьи 10 решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округаот 27.12.2009 №173-нд[4].

Представленный на экспертизу проектпостановления[5] администрации Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3183 «Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды»[6]разработан Комитетом городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа[7].

Согласно проекту, изменения, вносимые в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3183, обусловлены продолжающимся в 2015 году процессом перехода на программно-целевой принцип планирования бюджета городского округа.В связи с чем, внесены соответствующие изменения в структуру и наименования мероприятий муниципальной программы, а так же увеличены сроки её реализации до 2017 года.

Так, с учётом программно-целевого принципа планирования бюджета городского округа, в проект постановления для решения задач по организации, нормативно-правовому, финансовому и техническому обеспечению реализации мероприятий программы внесена подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»(содержание органов администрации городского округа)на 2015-2017 годы в сумме 101766,5 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 33966,4 тыс. рублей

2016 год – 33833,7 тыс. рублей

2017 год – 33966,4 тыс. рублей

Следует отметить, что подпрограмма 5 носит вспомогательный характер и косвенно обеспечивает достижение целевых показателей и ожидаемых результатов реализации муниципальной программы в целом.

Кроме того, на 2015-2017 годы в муниципальную программу введено основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края»(содержание муниципальных  учреждений городского округа) на общую сумму 521968,0 тыс. рублей, а именно:

- по подпрограмме 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» в сумме 156099,8 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 52033,3 тыс. рублей

2016 год – 52033,3 тыс. рублей

2017 год – 52033,3 тыс. рублей

- по подпрограмме 3 «Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа» в сумме 264101,6 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 83193,1 тыс. рублей

2016 год – 90214,1 тыс. рублей

2017 год – 90694,5 тыс. рублей

По результатам рассмотрения представленного проекта, установлено следующее:

(тыс. руб.)

Наименование показателя

2014

2015

2016

2017

Всего

1

Общая сумма объёмов финансирования, утверждённая Постановлением Администрации ПКГО от 16.10.2014 № 2544[8]

 

1166505,5

 

149292,7

 

107575,6

 

0,0

 

1423373,8

 

В том числе:

         

1)

Краевой бюджет

809066,3

46860,0

47256,0

0,0

903182,3

2)

Бюджет городского округа

356095,8

102432,7

39722,1

0,0

498250,6

3)

Внебюджетный источник

1343,4

0,0

20597,5

0,0

21940,9

 

2

Общая сумма объёмов финансирования по проекту постановления

 

1150056,3

 

2137552,3

 

1923946,9

 

1964821,7

 

7176377,2

 

В том числе:

         

1)

Краевой бюджет

805426,3

770605,8

676606,4

676579,0

2929217,5

2)

Бюджет городского округа

343286,6

1217621,6

1231102,9

1288242,7

4080253,8

3)

Внебюджетный источник

1343,4

149324,9

16237,6

0,0

166905,9

3

Отклонение(стр.2-стр.1)

(-16449,2)

1988259,6

1816371,3

1964821,7

5753003,4

4

В т. ч. (по отклонению):

         

1)

Краевой бюджет

(-3640,0)

723745,8

629350,4

676579,0

2026035,2

2)

Бюджет городского округа

(-12809,2)

1115188,9

1191380,8

1288242,7

3582003,2

3)

Внебюджетный источник

0,0

149324,9

(-4359,9)

0,0

144965,0

 

Корректировка объёмов финансирования произведена:

- по краевому бюджету: в 2014 году по результатам оптимизации расходов, которые будут изменены после получения уведомлений[9];в 2015-2017 годах на основании Закона Камчатского края от 06.11.2014 № 536 «О краевом бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»;

- по бюджету городского округа: в 2014 году по результатам произведённой оптимизации расходов; в 2015-2017 годах в пределах доведённых до главных распорядителей бюджетных средств лимитов бюджетных ассигнований;

- по внебюджетным источникам: в 2015 году на основании постановления администрации городского округа от 31.10.2014 № 2665 «О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций и осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Петропавловск-Камчатского городского округа»; в 2016-2017 годах в связи с отсутствием финансирования из бюджетов всех уровней (мероприятия будут реализовываться предприятием самостоятельно).

 

Объёмы финансирования муниципальной программы по 2014 году, вносимые проектом постановления, после её утверждения будут учтены в очередных изменениях, вносимых в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 176-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов».

Объёмы финансирования муниципальной программы по 2015-2017 годам сформированы на основании перечня и объёмов бюджетных ассигнований, планируемых к реализации в очередных финансовых годах и соответствуют показателям проекта бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов.

В соответствии с изменениями, вносимыми в перечень мероприятий и объёмы финансирования, разработчиком проекта осуществлены корректировки целевых индикаторов и текстовой части программы.

 

Инспектор

Контрольно-счетной палаты

Петропавловск-Камчатского городского округа    

З.Г. Алтонченко



[1] Далее – Контрольно-счетная палата, КСП.

[2] Утверждено решением Петропавловск - Камчатской Городской Думы от 05.07.2005 № 172-р.

[3]«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований».

[4] «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе» (далее – Решение ГД № 173-нд).

[5] Далее – Проект постановления, проект.

[6] Далее – муниципальная программа, Программа.

[7] Далее – КГХ.

[8] Постановление администрации № 2544.

[9] Письмо КГХ от 07.11.2014 № 01-07-01/4235.