Экспертное заключение на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3180 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»

Скачать Экспертное заключение
exp_2015_28.docx (1500.0 Кб)

 

№ 01-07/28-03/э

3 августа 2015 года

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено инспектором Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа[1] З.Г. Алтонченко на основаниистатьи 2 Положения о Контрольно-счетной палате Петропавловск-Камчатского городского округа[2], статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ[3], статьи 10 решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округаот 27.12.2009 №173-нд[4].

Представленный на экспертизу проектпостановления[5] администрации Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3180 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системыПетропавловск-Камчатского городского округа»[6]разработан Департаментом градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа[7].

Согласно проекту, изменения, вносимые в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3180, обусловлены уточнением объёмов финансирования, с целью их приведения в соответствие с бюджетными ассигнованиями, утверждёнными Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 26.06.2015 № 323-нд «О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 17.12.2014 № 276-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов».

Так, по результатам рассмотрения представленного проекта, установлено следующее:

Таблица № 1

(тыс. руб.)

Наименование показателя

2014

2015

2016

2017

Всего

1

Общая сумма объёмов финансирования, утверждённая Постановлением Администрации ПКГО от 29.01.2015 № 134[8]

 

398233,5

 

729982,6

 

976996,8

 

758077,1

 

2863290,0

 

В том числе:

         

1)

Федеральный бюджет

2647,0

0,0

0,0

0,0

2647,0

2)

Краевой бюджет

290981,4

444935,7

700192,2

462118,0

1898227,3

3)

Бюджет городского округа

104605,1

285046,9

276804,6

295959,1

962415,7

 

2

Общая сумма объёмов финансирования по проекту постановления

 

398233,5

 

785575,6

 

983496,8

 

758077,1

 

2925383,0

 

В том числе:

         

1)

Федеральный бюджет

2647,0

49809,9

0,0

0,0

52456,9

2)

Краевой бюджет

290981,4

479387,2

700192,2

462118,0

1932678,8

3)

Бюджет городского округа

104605,1

256378,5

283304,6

295959,1

940247,3

3

Отклонение (стр.2-стр.1)

0,0

55593,0

6500,0

0,0

62093,0

4

В т. ч. (по отклонению):

         

1)

Федеральный бюджет

0,0

49809,9

0,0

0,0

49809,9

2)

Краевой бюджет

0,0

34451,5

0,0

0,0

34451,5

3)

Бюджет городского округа

0,0

(-28668,4)

6500,0

0,0

(-22168,4)

 

Из Таблицы № 1 следует, что корректировки объёмов финансирования произведены по 2015 году по бюджетам всех уровней, по 2016 году по бюджету городского округа[9],а именно:

- по федеральному бюджетув 2015 году впервые планируются объёмы финансирования в сумме 49809,9 тыс. рублей. В 2016 году объёмы финансирования не планируются.

- по краевому бюджету: в 2015 году увеличено финансирование на 34451,5 тыс. рублей (7,7%). В 2016 году объёмы финансирования не изменились.

- по бюджету городского округа: в 2015 году уменьшено финансирование на 28668,4 тыс. рублей (10%)по результатам проведённой оптимизации расходов, в пределах доведённых до главных распорядителей бюджетных средств лимитов бюджетных ассигнований, в 2016 году увеличено финансирование на 6500,0 тыс. рублей (2,3%).

В 2017 году изменения в объёмы финансирования не вносились.

Объёмы финансирования муниципальной программы по 2015-2017 годам сформированы на основании перечня и объёмов бюджетных ассигнований, планируемых к реализации в очередных финансовых годах и соответствуют показателям бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов[10].

Анализ планируемых корректировок в 2015 году в разрезе подпрограмм, показал следующее:

Таблица № 2

(тыс. руб.)

  №   Наименование показателя Постановление Администрации ПКГО от 29.01.2015 №134 Проект Отклонение
Сумма %
1 2 3 4 5=4-3 6=5/3*100%; 6=4/3
1 Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 429 821,6 448 639,7 18 818,1 4,4
2 Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе 230 950,9 261 766,7 30 815,8 13,3
3 Организация и безопасность дорожного движения 22 299,8 26 048,6 3 748,8 16,8
4 Обеспечение реализации программы 46 910,3 49 120,6 2 210,3 4,7
  Всего: 729 982,6 785 575,6 55 593,0 7,6

 

Из Таблицы № 2 следует, что корректировка объёмов финансирования по подпрограммам произведена следующим образом:

Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»увеличеныобъёмы финансирования на общую сумму 18818,1тыс. рублей (4,4%) за счёт:

-     увеличенияобъёмов финансирования на 156628,5 тыс. рублей, в том числе:

·     102457,9 тыс. рублей (65,5%)[11] на реконструкцию и капитальный ремонт магистральной улицы общегородского и районного значения ул. Вулканная – ул. Чубарова (от поста ГИБДД до пересечения с пр. Победы) в г. Петропавловске-Камчатском;

·     44400,0 тыс. рублей (28,3%) на строительство автомобильной дороги общегородского значения по ул. Дальневосточной в г. Петропавловске-Камчатском;

·     9467,3 тыс. рублей (6,0%) на строительство автомобильной дороги общегородского значения улицы Ларина – проспект Циолковского в городе Петропавловске-Камчатском;

·     303,3 тыс. рублей (0,2%) на строительство автомобильной дороги районного значения по улице Топоркова с прилегающими внутриквартальными проездами в городе Петропавловске-Камчатском.

-     уменьшениеобъёмов финансирования на 137810,4 тыс. рублей, в том числе:

·     50078,0 тыс. рублей (36,3%) на строительство магистрали общегородского значения от II кольца до улицы Кавказской, включая улицу Ломоносова, в г. Петропавловске-Камчатском;

·     38777,0 тыс. рублей (28,1%) на строительство автомобильной дороги районного значения от ул. Тушканова до пр. Карла Маркса в г. Петропавловске-Камчатском;

·     15000,0 тыс. рублей (10,9%) на строительство магистрали общегородского значения в районе 10 км – Сероглазка – 8 км в гор. Петропавловске-Камчатском;

·     14900,0 тыс. рублей (10,8%) на реконструкцию дороги местного значения от ул. Автомобилистов до п. Сероглазка Петропавловск-Камчатского городского значения;

·     5555,4 тыс. рублей (4,0%) на строительство автомобильной дороги общегородского значения по проспекту Таранца с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями в г. Петропавловске-Камчатском;

·     5000,0 тыс. рублей (3,7%) на строительство магистрали общегородского значения от поста ГАИ до улицы Академика Королева с развязкой в микрорайоне Северо-Восток в г. Петропавловске-Камчатском;

·     5000,0 тыс. рублей (3,7%) на строительство автомобильной дороги по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями в г. Петропавловске-Камчатском;

·     3500,0 тыс. рублей (2,5%) на строительство объездной дороги от Петропавловского шоссе до жилого района «Северо-Восток» (1 этап – от Петропавловского шоссе до улицы солнечная) в городе Петропавловске-Камчатском.

Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе»увеличеныобъёмы финансирования на общую сумму 30815,8 тыс. рублей (13,3%), в том числе:

·     15396,4 тыс. рублей (50,0%) на внедрение автоматизированной системы учета оплаты проезда на общественном транспорте «Электронный проездной» с использованием бесконтактных смарт-карт на регулярных маршрутах городского сообщения в Петропавловск-Камчатском городском округе;

·     12732,2 тыс. рублей (41,3%) на обновление парка транспортных средств организации пассажирского транспорта

·     1974,2 тыс. рублей (6,4%) на обеспечение реализации мероприятий подпрограмм муниципальных программ, муниципальных услуг и функций,  том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений).

·     713,0 тыс. рублей (2,3%) на приобретение автобуса, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения.

Подпрограмма «Организация и безопасность дорожного движения»увеличеныобъёмы финансирования на общую сумму 3748,8 тыс. рублей (16,8%) за счёт:

-     увеличения объёмов финансирования на 7917,1 тыс. рублей, в том числе:

·     3500,0 тыс. рублей (44,2%) на строительство стелы (въездного знака) г. Петропавловск-Камчатский;

·     2471,0 тыс. рублей (31,2%) на обустройство улично-дорожной сети пешеходными ограждениями перильного типа;

·     1518,5тыс. рублей (19,2%) на нанесение дорожной разметки (краской, пластиком);

·     427,6тыс. рублей (5,4%) на модернизацию автоматических систем управления дорожным движением и светофорных объектов, в том числе на улице Ларина-проспект Таранца.

-     уменьшения объёмов финансирования на общую сумму 4168,3тыс. рублей за счет:

·     2168,3 тыс. рублей (52,0%) на содержание технических средств регулирования дорожного движения, электроснабжения светофорных объектов;

·     2000,0 тыс. рублей (48,0%) на устройство полос движения на перекрестках для поворота направо.

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы»увеличеныобъёмы финансирования на общую сумму 2210,3 тыс. рублей (4,7%), в том числе:

·     1946,6 тыс. рублей (88,1%) на обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы, в связи с формированием годового фонда оплаты труда муниципальных служащих в соответствии с пп.8, п.3, ст.2 Решения Городской Думы от 20.09.2012г №533-нд[12], предусматривающего ежемесячное денежное поощрение в размере 25,5 должностных окладов;

·     210,0 тыс. рублей (9,5%) на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа (в том числе мировых соглашений);

·     53,7 тыс. рублей (2,4%) на расходы, направленные на решение вопросов, возникающих в процессе деятельности администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (командировочные расходы по проезду в г. Владивосток для участия в судебных заседаниях).

 

В 2016году планируется увеличить объёмы финансирования на общую сумму 6500,0 тыс. рублейза счет:

-     увеличения объёма финансирования на общую сумму 6500,5 тыс. рублей, в том числе:

·     6500,0 тыс. рублей на строительство стелы (въездного знака) г. Петропавловск-Камчатский;

·     0,5тыс. рублей насодержание технических средств регулирования дорожного движения, электроснабжение светофорных объектов.

-     уменьшения объёма финансирования на сумму 0,5 тыс. рублей на обеспечение реализации мероприятий подпрограмм муниципальных программ, муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа.

В соответствии с изменениями, вносимыми в перечень мероприятий и объёмы финансирования, разработчиком проекта осуществлены корректировки целевых индикаторов и текстовой части программы.

Таким образом, рассмотрев проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3180 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского», Контрольно-счетная палата считает вносимые изменения обоснованными.

Замечаний к проекту постановления нет.

 

Инспектор

Контрольно-счетной палаты

Петропавловск-Камчатского городского округа 

З.Г. Алтонченко

 



[1] Далее – Контрольно-счетная палата, КСП;

[2] Утверждено решением Петропавловск - Камчатской Городской Думы от 05.07.2005 № 172-р;

[3]«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований»;

[4] «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе» (далее – Решение ГД № 173-нд);

[5] Далее – Проект постановления, проект;

[6] Далее – муниципальная программа, Программа;

[7] Далее – ДГЗО;

[8]Здесь и далее в редакции Постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 29.01.2015 № 134 «О внесении изменения в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3180 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»;

[9] По 2017 году объёмы финансирования не изменились;

[10]Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 26.06.2015 № 323-нд «О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 17.12.2014 № 276-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»;

[11] Здесь и далее указан процент от общей суммы увеличения либо уменьшения объёмов финансирования подпрограммы;

[12] Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 20.09.2012 №533-нд «О размерах и условиях оплаты труда муниципальных служащих Петропавловск-Камчатского городского округа».