Скачать Экспертное заключение
exp_2015_27.docx (1500.0 Кб)
3 августа 2015 года
Настоящее экспертное заключение подготовлено инспектором Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа[1] З.Г. Алтонченко на основаниистатьи 2 Положения о Контрольно-счетной палате Петропавловск-Камчатского городского округа[2], статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ[3], статьи 10 решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округаот 27.12.2009 №173-нд[4].
Представленный на экспертизу проектпостановления[5] администрации Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 05.11.2013 № 3195 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Петропавловск-Камчатского городского округа на 2014-2017 годы»[6]разработан Департаментом управления жилищным фондом администрации Петропавловск-Камчатского городского округа[7].
Согласно проекту, изменения, вносимые в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 05.11.2013 № 3195, обусловлены уточнением объёмов финансирования, с целью их приведения в соответствие с бюджетными ассигнованиями, утверждёнными Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 26.06.2015 № 323-нд «О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 17.12.2014 № 276-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов».
Так, по результатам рассмотрения представленного проекта, установлено следующее:
Таблица № 1
(тыс. руб.)
|
№ |
Наименование показателя |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Всего |
|
1 |
Общая сумма объёмов финансирования, утверждённая Постановлением Администрации ПКГО от 05.03.2015 № 471; 02.04.2015 № 799[8] |
828134,8 |
598891,5 |
336659,5 |
205133,0 |
1968818,8 |
|
В том числе: |
||||||
|
1) |
Федеральный бюджет |
198390,7 |
6579,7 |
6069,8 |
4352,6 |
215392,8 |
|
2) |
Краевой бюджет |
497273,8 |
456421,2 |
217684,0 |
91904,8 |
1263283,8 |
|
3) |
Бюджет городского округа |
132470,3 |
135890,6 |
112905,7 |
108875,6 |
490142,2 |
|
2 |
Общая сумма объёмов финансирования по проекту постановления |
828134,8 |
905517,2 |
340764,5 |
209447,0 |
2283863,5 |
|
В том числе: |
||||||
|
1) |
Федеральный бюджет |
198390,7 |
192136,8 |
6069,8 |
4352,6 |
400949,9 |
|
2) |
Краевой бюджет |
497273,8 |
562918,3 |
217684,0 |
91904,8 |
1369780,9 |
|
3) |
Бюджет городского округа |
132470,3 |
150462,1 |
117010,7 |
113189,6 |
513132,7 |
|
3 |
Отклонение (стр.2-стр.1) |
0,0 |
306625,7 |
4105,0 |
4314,0 |
315044,7 |
|
4 |
В т. ч. (по отклонению): |
|||||
|
1) |
Федеральный бюджет |
0,0 |
185557,1 |
0,0 |
0,0 |
185557,1 |
|
2) |
Краевой бюджет |
0,0 |
106497,1 |
0,0 |
0,0 |
106497,1 |
|
3) |
Бюджет городского округа |
0,0 |
14571,5 |
4105,0 |
4314,0 |
22990,5 |
Из Таблицы № 1 следует, что корректировки объёмов финансирования произведены в 2015 году по бюджетам всех уровней, в 2016-2017 годах по бюджету городского округа, а именно::
- по федеральному бюджетув 2015 году увеличено финансирование на 185557,1 тыс. рублей (в 29 раз). В 2016-2017 годах объёмы финансирования не изменились.
- по краевому бюджету: в 2015 году увеличено финансирование на 106497,1 тыс. рублей (23%). В 2016-2017 годах объёмы финансирования не изменились.
- по бюджету городского округа: в 2015 году увеличено финансирование на 14571,5 тыс. рублей (11%); в 2016 году на 4105,0 тыс. рублей (4%) и в 2017 году на 4314,0 тыс. рублей (4%)по результатам проведённой оптимизации расходов, в пределах доведённых до главных распорядителей бюджетных средств лимитов бюджетных ассигнований;
Объёмы финансирования муниципальной программы по 2015-2017 годам сформированы на основании перечня и объёмов бюджетных ассигнований, планируемых к реализации в очередных финансовых годах и соответствуют показателям бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов[9].
Анализ планируемых корректировок в 2015 году в разрезе подпрограмм, показал следующее:
Таблица № 2
(тыс. руб.)
|
№ |
Наименование показателя |
Постановление Администрации ПКГО от 05.03.2015 №471; 02.04.2015 №799 |
Проект |
Отклонение |
|
|
Сумма |
% |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=4-3 |
6=5/3*100%; 6=4/3 (разы) |
|
1 |
Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда |
24 660,0 |
59 613,9 |
34 953,9 |
141,7 |
|
2 |
Стимулирование развития жилищного строительства и развития застроенных и освоение новых территорий |
411 670,7 |
493 406,2 |
81 735,5 |
19,9 |
|
3 |
Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечение |
92 066,2 |
242 085,7 |
150 019,5 |
162,9 |
|
4 |
Обеспечение жильем молодых семей |
13 000,0 |
48 699,3 |
35 699,3 |
увел. в 3,7 раза |
|
5 |
Обеспечение реализации жилищной политики городского округа |
57 494,6 |
61 712,1 |
4 217,5 |
7,3 |
|
|
Всего: |
598 891,5 |
905 517,2 |
306 625,7 |
51,2 |
Из Таблицы № 2 следует, что корректировка объёмов финансирования по подпрограммам произведена следующим образом:
Подпрограмма «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда»увеличеныобъёмы финансирования на общую сумму 34953,9 тыс. рублей (141,7%) за счёт:
- увеличенияобъёмов финансирования на 35000,0 тыс. рублей на изъятие жилых помещений путем выкупа у собственников;
- уменьшенияобъёмов финансирования на 46,1 тыс. рублей на снос непригодных и аварийных домов, рекультивацию земельных участков.
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства и развития застроенных и освоение новых территорий»увеличеныобъёмы финансирования на общую сумму 81735,6 тыс. рублей (19,9%) за счёт:
- увеличения объёмов финансирования на 85195,0 тыс. рублей, в том числе:
· 37705,6 тыс. рублей (44,3%)[10] на строительство центрального теплового пункта мощностью 30 Гкал/час и тепловых сетей I контура от котельной №1 до центрального теплового пункта в 110 квартале города Петропавловска-Камчатского;
· 15000,0 тыс. рублей (17,6%) на микрорайон жилой застройки между п. Дальний и п. Заозерный в Петропавловск-Камчатском городском округе (в том числе проектные работы);
· 13499,5 тыс. рублей (15,8%) на разработку проектов планировки застроенных территорий в Петропавловске-Камчатском городского округа;
· 9857,3 тыс. рублей (11,6%) на разработку проектов планировки новых территорий в Петропавловске-Камчатском городского округа;
· 4500,0 тыс. рублей (5,3%) на создание адресного плана Петропавловск-Камчатского городского (анализ-выявление существующих объектов;
· 2459,4 тыс. рублей (2,9%) на обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа);
· 1000,0 тыс. рублей (1,2%) на проведение экспертизы приобретенных квартир на соответствующие требованиям контракта;
· 673,2 тыс. рублей (0,8%) на разработку проектов планировки с проектами межевания для строительства линейных объектов;
· 500,0 тыс. рублей (0,5%)на приведение генерального плана Петропавловск-Камчатского городского округа в соответствие с федеральным законодательством.
- уменьшения объёмов финансирования на 3459,4 тыс. рублей на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.
Подпрограмма «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечение»увеличеныобъёмы финансирования на общую сумму 150019,5 тыс. рублей (162,9%) за счёт:
- увеличения объёмов финансирования на 168003,5 тыс. рублей, в том числе:
· 52590,0 тыс. рублей (31,3%) на сейсмоусиление здания МБДОУ «Детский сад №51» по улице Павлова 5 в г. Петропавловске-Камчатском;
· 50557,1 тыс. рублей (30,1%) на сейсмоусиление здания средней школы №8 по ул. Давыдова в г. Петропавловске-Камчатском;
· 29273,0 тыс. рублей (17,4%) на сейсмоусиление здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №33» (филиал 2) по проспекту Рыбаков 28 в г. Петропавловске-Камчатском;
· 23983,0 тыс. рублей (14,3%) на сейсмоусиление здания МБДОУ «Детский сад №20» по улице Драбкина 7 в г. Петропавловске-Камчатском;
· 4911,1 тыс. рублей (2,9%) на строительство жилых домов в районе 110 квартала по улице Карбышева;
· 3888,0 тыс. рублей (2,3%) на охрану домов, расселенных в рамках государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы»;
· 2801,3 тыс. рублей (1,7%) на строительство жилых домов в районе 110 квартала по улице Карбышева.
- уменьшения объёмов финансирования на 17984,0тыс. рублей на сейсмоусиление здания МАОУ «Средняя образовательная школа №3» по ул. Зеленая роща 24 в городе Петропавловске-Камчатском.
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»увеличеныобъёмы финансирования на сумму 35699,3 тыс. рублей (в 3,7 раза) на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.
Подпрограмма «Обеспечение реализации жилищной политики городского округа»увеличеныобъёмы финансирования на общую сумму 4217,5 тыс. рублей (7,3%), в том числе:
· 2752,4тыс. рублей (65,3%) на обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы;
· 679,6тыс. рублей (16,1%) на обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой;
· 495,5 тыс. рублей (11,7%) на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск-Камчатского (в том числе мировых соглашений);
· 290,0 тыс. рублей (6,9%) на единовременную субсидию муниципальным служащим на приобретение жилых помещений.
В 2016-2017 годах планируется увеличить объёмы финансирования на общую сумму 4105,5 тыс. рублейи 4314,0 тыс. рублей соответственно на охрану домов, расселенных в рамках государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы»[11].
В соответствии с изменениями, вносимыми в перечень мероприятий и объёмы финансирования, разработчиком проекта осуществлены корректировки целевых индикаторов и текстовой части программы.
Таким образом, рассмотрев проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 05.11.2013 №3195 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2017 годы», Контрольно-счетная палата считает вносимые изменения обоснованными.
Замечаний к проекту постановления нет.
Инспектор
Контрольно-счетной палаты
Петропавловск-Камчатского городского округа
З.Г. Алтонченко
[1] Далее – Контрольно-счетная палата, КСП;
[2] Утверждено решением Петропавловск - Камчатской Городской Думы от 05.07.2005 № 172-р;
[3]«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований»;
[4] «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе» (далее – Решение ГД № 173-нд);
[5] Далее – Проект постановления, проект;
[6] Далее – муниципальная программа, Программа;
[7] Далее – ДУЖФ;
[8]Здесь и далее в редакции Постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 05.03.2015 № 471; от 02.04.2015 № 799 «О внесении изменения в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3195 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Петропавловск-Камчатского городского округа на 2014-2017 годы»;
[9]Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 26.06.2015 № 323-нд «О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 17.12.2014 № 276-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»;
[10] Здесь и далее указан процент от общей суммы увеличения либо уменьшения объёмов финансирования подпрограммы;
[11]Постановление Камчатского края от 22.11.2013 №520-П«Об утверждении Государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы» .