Скачать Отчет Otch87-nd.doc (148.0 Кб)

ОТЧЁТ
о результатах проверки расходования средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, выделенных в 2010 году в соответствии с решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 25.12.2008 № 87-нд «О мерах муниципальной социальной поддержки отдельным категориям граждан на ремонт жилых помещений в Петропавловск-Камчатском городском округе»

Основание для проведения проверки: пункт 4.4 Плана работы Контрольно-счётной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа на 2011 год и поручение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 23.12.2010 № 978-р.
Цель проверки: определение законности и эффективности использования средств бюджета, выделенных на социальную поддержку отдельным категориям граждан на ремонт жилых помещений в Петропавловск-Камчатском городском округе в соответствии с решением Городской Думы от 25.12.2008 № 87-нд.
Предмет проверки: журнал регистрации принятых заявлений; заявления на предоставление муниципальной поддержки; бюджетные сметы; регистры бюджетного учёта за 2010 год; первичные и иные бухгалтерские учётные документы за 2010 год.
Объекты проверки: Департамент социального развития городского округа .
Проверяемый период: 2010 год.
Срок проведения проверки: с 10 августа по 02 сентября 2011 года.
По результатам проверки составлен Акт проверки от 31.08.2011 № 01-16/20-04 (подписан с разногласиями). На представленные разногласия Контрольно-счётной палатой составлены и направлены в адрес руководства проверяемого объекта соответствующие заключения от 14.09.2011 № 01-13/557-04 и от 28.09.2011 № 01-13/588-04.
Настоящий Отчёт составлен с учётом представленных разногласий и пояснений.
В ходе формирования настоящего Отчёта в адрес Департамента соцразвития направлено письмо от 27.10.2011 № 01-13/659-04 с информацией о выявленных в ходе проверки нарушениях и предложениями об их устранении со сроком предоставления соответствующих сведений до 18 ноября 2011 года.
По вышеуказанному информационному письму руководством Департамента соцразвития в установленный срок представлены сведения, которые учтены при составлении настоящего Отчёта.

Результаты проверки:

Решением Городской Думы от 25 декабря 2008 № 87-нд предоставлены меры муниципальной социальной поддержки отдельным категориям граждан на ремонт жилых помещений в городском округе.
Данная муниципальная социальная поддержка оказывается один раз в 5 лет в виде оказания материальной помощи либо компенсации расходов, связанных с самостоятельным выполнением ремонтных работ и её размер не превышает 40,0 тыс. рублей.
В соответствии с условиями Решения № 87-нд муниципальная поддержка распространяется на следующие категории граждан:
- инвалиды Великой Отечественной войны (далее – ВОВ);
- участники ВОВ;
- лица, работавшие в период ВОВ на военных объектах в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале ВОВ в портах других государств;
- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
- лица, проработавшие в тылу в период ВОВ не менее шести месяцев;
- лица, награждённые орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период ВОВ;
- вдовы погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ;
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.
Обязательным условием получения муниципальной поддержки является то, что вышеуказанные категории граждан должны быть одиноко проживающими лицами, зарегистрированными по месту жительства в городском округе или лицами, проживающими с родственниками, имеющими группу инвалидности или получающими пенсию по старости.
Основанием для рассмотрения вопроса об оказании мер муниципальной поддержки является заявление на имя Главы городского округа, поданное в уполномоченный орган, по установленной Решением № 87-нд форме. Одновременно с заявлением заявители предоставляют утверждённый Решением № 87-нд пакет документов, в том числе: паспорт гражданина или иной документ, удостоверяющий личность; удостоверение о праве на льготы и его копию; копию поквартирной карточки; сберегательную книжку; документы, подтверждающие расходы на ремонт жилого помещения (при компенсации расходов).
Муниципальная поддержка оказывается в безналичной форме путём перечисления уполномоченным органом денежных средств на счёт заявителя или в наличной форме через кассу уполномоченного органа. При этом данным решением определено, что в заявлении об оказании муниципальной поддержки заявители в обязательном порядке должны указать реквизиты банка и номер счёта заявителя, то есть фактически указание банковских реквизитов предусматривает только безналичную форму расчётов.
Первоначально уполномоченным органом на оказание данной муниципальной поддержки являлось Управление социальной поддержки населения городского округа. С 04 сентября 2009 года в результате принятия Городской Думой решения о внесении изменений в Решение № 87-нд уполномоченным органом становится Департамент соцразвития.
В проверяемом периоде рассматриваемая муниципальная поддержка оказана Департаментом соцразвития 188 заявителям на сумму 7521,7 тыс. рублей, что на 7003,4 тыс. рублей (или в 14,5 раз) больше аналогичных расходов 2009 года (518,3 тыс. рублей). При этом необходимо отметить, что выплаты по 67 заявлениям, принятым в 2009 году, составили 2641,7 тыс. рублей или 35,1 % общей суммы расходов 2010 года.
Финансирование мер муниципальной поддержки осуществлялось за счёт средств бюджета городского округа, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году.
Решением о бюджете городского округа на 2010 год на реализацию мер муниципальной поддержки запланированы ассигнования в объёме 7521,7 тыс. рублей или 100,0 % от необходимой потребности.
Фактически в 2010 году сотрудниками Департамента соцразвития зарегистрировано 128 заявлений, что на 38 заявлений или 42,2 % больше, чем в 2009 году. По данным заявлениям 121 человек получил социальную поддержку в текущем году, 5 заявителям было отказано в связи с ранее предоставленной социальной помощью и 2 заявителя поддержку не получили в связи со смертью.
Для сравнения, количество заявлений, принятых уполномоченными органами в 2009 году, составило 90 штук, в том числе Управлением социальной поддержки населения городского округа зарегистрировано 66 заявлений, а Департаментом социального развития 24 заявления. По принятым в 2009 году заявлениям 17 человек (или 18,9%) получили материальную помощь в 2009 году, 67 человек (или 74,4 %) в 2010 году и 6 человек (или 6,4 %) данную поддержку не получили в связи со смертью.
Проверка показала, что уполномоченными органами на протяжении 2 лет муниципальная поддержка систематически выплачивалась заявителям в срок от 1,5 до 12 месяцев со дня приёма заявлений. И лишь в 8 случаях (или в 3,7 % от общего числа принятых заявлений) Департаментом соцразвития заключения об оказании муниципальной поддержки и её выплата осуществлялись в срок, предусмотренный Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ .
В разногласиях к акту проверки от 07.09.2011 начальником отдела учёта и отчётности ДСР Храмовой Т.Н. сообщается, что Департамент соцразвития не является правопреемником Управления социальной поддержки населения городского округа и не несёт ответственности за рассмотрение Управлением заявлений в неправомерно длительные сроки. А в 2010 году меры муниципальной поддержки предоставлялись ДСР в зависимости от даты подачи заявления и установленной очерёдности, поскольку иные условия Решением № 87-нд не установлены.
Действительно Решением № 87-нд определён порядок предоставления мер муниципальной поддержки, но при этом сроки рассмотрения заявления чётко не определены. Однако статьёй 12 Закона № 59-ФЗ определено, что письменное обращение, поступившее в орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
Учитывая, что возрастная категория граждан, имеющих право на получение муниципальной поддержки в соответствии с Решением № 87-нд, от 78 лет и выше, то рассмотрение заявлений должно происходить в максимально короткие сроки.
По результатам проверки КСП Департаменту было предложено подготовить для рассмотрения на очередной сессии Городской Думы предложение о внесении изменений в Решение № 87-нд, в части определения конкретных сроков рассмотрения заявлений о предоставлении мер муниципальной социальной поддержки. Данное предложение не нашло поддержки у руководства ДСР.
Вместе с тем, Департаментом сообщается о разработке проекта административного регламента предоставления ДСР муниципальной услуги по оказанию мер муниципальной социальной поддержки отдельным категориям граждан на ремонт жилых помещений в городском округе, которым будут установлены конкретные условия и сроки предоставления данной муниципальной услуги.
По мнению КСП именно Решение № 87-нд требует пересмотра и доработки, так как является муниципальным нормативным правовым актом, определяющим условия и порядок предоставления мер муниципальной поддержки и его реализация является публичным нормативным обязательством городского округа.
В ходе проверки сотрудниками КСП установлены отдельные случаи несоблюдения уполномоченным органом требований Решения № 87-нд.
Согласно пункту 6 статьи 3 Решения № 87-нд, уполномоченный орган должен в 10-дневный срок со дня вынесения заключения об оказании муниципальной поддержки уведомить о принятом решении заявителя. При этом Департаментом соцразвития неоднократно нарушался установленный срок уведомления заявителя о принятом решении.
Так, ветерану ВОВ Олейниковой А.В. было вынесено заключение об оказании мер муниципальной поддержки на ремонт жилого помещения 19.04.2010 года, при этом уведомление о принятом заключении было направлено 12.05.2010 года, то есть спустя 24 дня.
Ветерану ВОВ Акуловой Т.А. уведомление направлено 12.05.2010 года, спустя 36 дней после вынесения заключения об оказании мер муниципальной поддержки, которое датировано 30.03.2010 года.
Проверкой также установлены случаи неправомерного оказания мер муниципальной поддержки.
Так, Департаментом соцразвития в декабре 2010 года на основании заявления предоставлена муниципальная поддержка в сумме 40,0 тыс. рублей инвалиду ВОВ Захаровскому Ю.Г.
Согласно представленной копии поквартирной карточки заявитель проживает с женой 1932 года рождения и сыном 1959 года рождения.
В данном случае на заявителя распространяется пункт 2 статьи 1 Решения №87-нд, согласно которому право на получение муниципальной поддержки предоставляется инвалиду ВОВ, проживающему с родственниками, имеющими группу инвалидности или получающими пенсию по старости.
В заявлении Захаровский Ю.Г. уведомляет о том, что сын с родителями не проживает, но при этом документов, подтверждающих факт раздельного проживания, не предоставляет. Согласно представленным к заявлению документами заявитель подтверждает только факт получения пенсии по старости женой, а в отношении сына никаких документов представлено не было.
Также, в декабре 2010 года Департаментом соцразвития предоставлена муниципальная поддержка в сумме 40,0 тыс. рублей ветерану ВОВ Андреевой В.И.
В ходе проверки установлено, что сотрудниками ДСР 14.09.2010 года было принято заявление от ветерана ВОВ Андреевой В.И. об оказании муниципальной поддержки на ремонт жилого помещения при наличии неполного пакета документов, необходимых для получения данной поддержки.
Как было отмечено выше, заявление представляется одновременно с утверждённым пунктом 1 статьи 3 Решения № 87-нд перечнем документов. При этом изначально заявителем не была предоставлена копия поквартирной карточки, а в данном случае копия домовой книги, так как проживает Андреева В.И. в частном жилищном фонде. Несмотря на непредоставление полного пакета документов 20.09.2010 года уполномоченным органом принято решение о техническом обследовании жилого помещения по данному заявлению.
В письменном пояснении от 22.08.2011 года и.о. начальника отдела по предоставлению социальных услуг ДСР Ермолаева И.В. сообщает о том, что к заявлению Андреевой В.И. от 13.09.2010 года была приложена справка отдела ОФМС России по Камчатскому краю в г. Петропавловске-Камчатском от 12.10.2010 года № 4-12013 о составе её семьи. В соответствии со справкой семья заявителя состоит из двух человек: Андреевой В.И.(1926 г.р.) и её сына – Андреева С.Н.(1951 г.р.).
Фактически в данной справке, выданной на имя Андреева С.Н. сообщается о том, что по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Омская, д.4 зарегистрированы по месту жительства: Андреев С.Н., 1951 г.р. с 17.03.1972 г. постоянно и Андреева В.И., 1926 г.р. с 29.07.1968 г. постоянно. При этом сведения о степени родства в данной справке отсутствуют. Дополнительно в справке сообщено о том, что по вышеуказанному адресу по месту жительства всего зарегистрировано 4 человека.
В письменном пояснении и.о. начальника отдела по предоставлению социальных услуг ДСР Ермолаева И.В. указала, что два лица 1933 и 1931 года рождения являются пенсионерами и на основании пункта 2 статьи 1 Решения № 87-нд, Андреева И.В. имеет право на получение социальной поддержки. Однако следует подчеркнуть, что при предоставлении заявления Андреевой И.В. в отношении других зарегистрированных лиц по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Омская, д.4 никаких документов представлено не было. Кроме того, к письменному пояснению Ермолаевой И.В. по данному случаю были представлены копия Решения Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского края от 22.03.2011 года и копия домовой книги о снятии двух лиц 1933 и 1931 года рождения с регистрационного учёта 16.04.2011.
Из вышеизложенного следует, что в 2010 году муниципальная поддержка ветерану ВОВ Андреевой В.И. в сумме 40,0 тыс. рублей оказана неправомерно.
Нецелевого и неэффективного использования средств бюджета городского округа по данным обязательствам проверкой не установлено.

Выводы:
1. Решением Городской Думы от 25 декабря 2008 № 87-нд принято решение о предоставлении мер муниципальной поддержки отдельным категориям граждан на ремонт жилых помещений в городском округе.
Данная муниципальная поддержка оказывается в городском округе таким категориям граждан, как инвалиды и участники ВОВ, их вдовам, участникам трудового фронта, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей.
2. Обязательным условием получения муниципальной поддержки является то, что вышеуказанные категории граждан должны быть одиноко проживающими лицами или лицами, проживающими с родственниками, имеющими группу инвалидности или получающими пенсию по старости.
Муниципальная поддержка оказывается в виде материальной помощи либо компенсации расходов, связанных с самостоятельным выполнением ремонтных работ один раз в 5 лет и её размер не превышает 40,0 тыс. рублей.
3. Муниципальная поддержка оказывается в безналичной форме путём перечисления уполномоченным органом денежных средств на счёт заявителя или в наличной форме через кассу уполномоченного органа. При этом данным решением определено, что в заявлении об оказании муниципальной поддержки заявители в обязательном порядке должны указать реквизиты банка и номер счёта заявителя, то есть фактически указание банковских реквизитов предусматривает только безналичную форму расчётов.
4. С 04 сентября 2009 года органом, уполномоченным на оказание муниципальной поддержки отдельным категориям граждан на ремонт жилых помещений, является Департамент соцразвития.
В 2010 году уполномоченным органом муниципальная поддержка была оказана 188 заявителям на сумму 7521,7 тыс. рублей, что на 7003,4 тыс. рублей (или 14,5 раз) больше аналогичных расходов 2009 года, в том числе расходы по обязательствам 2009 года составили 2641,7 тыс. рублей или 35,1 % общей суммы расходов проверяемого периода.
5. Финансирование мер муниципальной поддержки осуществлялось за счёт средств бюджета городского округа, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году. Решением о бюджете городского округа на 2010 год на реализацию мер муниципальной поддержки запланированы ассигнования в объёме 7521,7 тыс. рублей или 100,0 % от необходимой потребности.
6. Фактически в 2010 году сотрудниками Департамента соцразвития было зарегистрировано 128 заявлений, что на 38 заявлений или 42,2 % больше, чем в 2009 году. По данным заявлениям 121 человек получил социальную поддержку в текущем году, 5 заявителям было отказано в связи с ранее предоставленной социальной помощью и 2 заявителя поддержку не получили в связи со смертью.
Для сравнения, количество заявлений, принятых уполномоченными органами в 2009 году, составило 90 штук, в том числе Управлением социальной поддержки населения городского округа зарегистрировано 66 заявлений, а Департаментом социального развития 24 заявления. По принятым в 2009 году заявлениям 17 человек (или 18,9%) получили материальную помощь в 2009 году, 67 человек (или 74,4 %) в 2010 году и 6 человек (или 6,4 %) данную поддержку не получили в связи со смертью.
7. Проверка показала, что уполномоченным органом в период с 2009 по 2010 год муниципальная поддержка систематически выплачивалась заявителям в срок от 1,5 до 12 месяцев со дня приёма заявлений. Лишь в 8 случаях (в конце 2010 года) Департаментом соцразвития заключения об оказании муниципальной поддержки и её выплата осуществлялись, как и положено законодательно, в течение 1 месяца.
8. Решением № 87-нд определён порядок предоставления мер муниципальной поддержки, но при этом сроки рассмотрения заявления чётко не определены. Однако статьёй 12 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» определено, что письменное обращение, поступившее в орган местного самоуправления, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
Учитывая, что возрастная категория граждан, имеющих право на получение муниципальной поддержки от 78 лет и выше, то рассмотрение заявлений должно происходить в максимально короткие сроки.
9. Контрольно-счётной палатой Департаменту было предложено подготовить для рассмотрения на очередной сессии Городской Думы предложение о внесении изменений в Решение № 87-нд в части определения конкретных сроков рассмотрения заявлений о предоставлении мер муниципальной социальной поддержки. Данное предложение не нашло поддержки у руководства ДСР.
Вместе с тем, Департаментом сообщается о разработке проекта административного регламента предоставления ДСР муниципальной услуги по оказанию данной муниципальной поддержки, которым будут установлены конкретные условия и сроки предоставления данной муниципальной услуги.
По мнению КСП именно Решение № 87-нд требует пересмотра и доработки, так как является муниципальным нормативным правовым актом, определяющим условия и порядок предоставления мер муниципальной поддержки и его реализация является публичным нормативным обязательством городского округа.
10. В ходе проверки сотрудниками КСП также установлены случаи неоднократного нарушения Департаментом соцразвития требований пункта 6 статьи 3 Решения № 87-нд, согласно которому уполномоченный орган должен в 10-дневный срок со дня вынесения заключения об оказании муниципальной поддержки уведомить о принятом решении заявителя.
11. Проверкой установлены 2 случая неправомерного оказания мер муниципальной поддержки, заключающиеся в том, что в 2010 году Департаментом соцразвития двум заявителем оказана муниципальная поддержка при документально не подтверждённых условиях её получения. Вместе с тем, в случае с предоставление муниципальной поддержки ветерану ВОВ Андреевой В.И. необходимые документы приведены в соответствие в апреле 2011 года.

Предложения:
1. Направить Отчёт о результатах проверки в адрес Городской Думы для сведения, а также информационное письмо с предложениями:
- с учётом изложенных в настоящем отчёте фактов создать на очередной сессии Городской Думы рабочую группу по разработке проекта решения «О внесении изменений в решение Городской Думы от 25 декабря 2008 № 87-нд «О мерах муниципальной социальной поддержки отдельным категориям граждан на ремонт жилых помещений в Петропавловск-Камчатском городском округе»».
2. Направить в адрес администрации Петропавловск-Камчатского городского округа для сведения Отчёт о результатах проверки, а также информационное письмо с предложением:
- решить вопрос о применении к должностным лицам Департамента социального развития мер дисциплинарного взыскания, в связи с систематическим нарушением норм Федерального закона от 02.05.2006 года       № 59-ФЗ и Решения № 87-нд, в части несвоевременного рассмотрения письменных обращений граждан и несвоевременного уведомления заявителей о принятом решении.
3. Направить отчёт о результатах проведённого контрольного мероприятия для сведения в адрес Департамента социального развития городского округа.